Die zuständige Abteilung kann das Profil übergreifend archivieren. Ausgeglichene Konten werden auch in anderen Abteilungen ausgeblendet; offene Guthaben und Schulden bleiben dort verfügbar. Nach dem Ausgleich landen auch diese Konten im Archiv. Eine andere Abteilung archiviert nur ihre eigene Zuordnung. Bestehende Buchungen bleiben erhalten.

Der rote Papierkorb erscheint nur, wenn du dazu berechtigt bist. Als Admin kannst du vollständig unbenutzte Profile deiner zuständigen Abteilung löschen. Die Prüfung umfasst alle Abteilungen; Buchungen, Anmeldungen und Belege verhindern das Löschen. Im Zweifel archivieren.

Über Verwaltung öffnen gelangst du in einem neuen Tab zu admin.boskantine.de. Dort melden sich alle Administratoren mit ihren persönlichen Zugangsdaten an. Deine Rolle und deine zugewiesene Dienststelle bestimmen den Zugriff. Die Abteilungsansicht bleibt unabhängig angemeldet; ihre üblichen Sicherheitsfristen gelten weiterhin. Melde dich nach der Arbeit in der Verwaltung ab – das Schließen des Tabs allein beendet die Sitzung nicht.

Du verwaltest ausschließlich den aktuell angezeigten Arbeitsbereich: Personen, Buchungen, Mahlzeiten und Bestände deiner Abteilung. Konten und Buchungen anderer Abteilungen bleiben getrennt.

Der Arbeitsbereich steht oben im blauen Verwaltungsbereich. Als Abteilungsadmin ist er fest zugewiesen. Über Passwort ändern änderst du nur dein eigenes Passwort; Abmelden beendet die Verwaltungssitzung bewusst.

Unter Frühstücksrezepte legst du Rezepte deiner Abteilung mit Grundmenge, Bezugseinheit, Zutaten und Zubereitung an. Erst der Haken Für Mitarbeitende veröffentlichen macht sie sichtbar. Ohne Haken bleiben sie als Entwurf oder archiviertes Rezept erhalten.

Verknüpfe passende Frühstücksprodukte und gib ausdrücklich an, wie viele Bezugseinheiten ein bestelltes Produkt benötigt. Aus den nicht stornierten Tagesbestellungen wird die Rezeptmenge berechnet. Mitarbeitende können die Menge für ihre Ansicht ändern – das verändert keine Buchung und keinen Lagerbestand. Die bisherigen Lagerrezepte bleiben getrennt.

Mitarbeitende öffnen in der Frühstücksvorbereitung den Button „Rezepte“. Über „← Vorbereitung“ geht es wieder zurück. Eine Übernahme aus anderen Abteilungen ist nur mit Zugriffsrecht auf beide Abteilungen möglich. Kopien sind eigene, unveröffentlichte Entwürfe ohne Produktverknüpfungen.

Optional kannst du bei genau einer Zutat unter „Gesamtrezept ausrichten“ halbe oder ganze Einheiten auswählen, etwa ganze Dosen Thunfisch. Wird diese Menge aufgerundet, wachsen alle übrigen Zutaten im gleichen Verhältnis mit. Die Rezeptansicht zeigt die zusätzliche Zubereitungsmenge. Benötigte Brötchenhälften, Buchungen und Lagerbestand werden dadurch nicht verändert. Ohne Auswahl bleiben die Mengen exakt.

Menüpunkte richten sich nach deiner Rolle. Dienststellenadmins verwalten ihre gesamte Dienststelle. Abteilungsadmins verwalten ihre Abteilung und können dort einfache Admins anlegen, bearbeiten und deaktivieren. Admins unterstützen den Betrieb ihrer Abteilung ohne Administratorenverwaltung. Mandanten und globale Plattformdaten bleiben dem Owner vorbehalten.

Passkeys sind eine freiwillige Anmeldemöglichkeit für Administratoren. Du kannst dich damit zum Beispiel mit Face ID, Fingerabdruck oder Geräte-PIN anmelden.

1. Melde dich auf deinem persönlichen Gerät wie gewohnt bei admin.boskantine.de an.
2. Öffne Passkeys verwalten im Verwaltungsmenü bei „Passwort ändern“.
3. Vergib einen Namen, zum Beispiel „Mein iPhone“.
4. Bestätige dein aktuelles Passwort.
5. Wähle Passkey hinzufügen und bestätige den Gerätedialog. Danach erscheint dein Passkey in der Liste.
6. Wähle bei der nächsten Anmeldung Mit Passkey anmelden.

Ja. Bewahre deine bisherigen Zugangsdaten auf: Die Anmeldung mit Benutzername und Passwort bleibt möglich. Wenn du einen Passkey verwendest, bestätigst du die Anmeldung auf deinem Gerät. Zum Hinzufügen oder Entfernen eines Passkeys bestätigst du erneut dein aktuelles Passwort.

Melde dich mit deinem Benutzernamen und Passwort an. Öffne Passkeys verwalten und entferne den Passkey des verlorenen Geräts. Damit angemeldete Sitzungen verlieren beim nächsten Aufruf ihren Zugriff. Wenn auch die Passwort-Anmeldung nicht mehr möglich ist, kontaktiere den zuständigen Support.

Richte deinen Admin-Passkey nicht auf einem gemeinsam genutzten Kantinen-Tablet ein. Nutze persönliche Geräte. Du kannst mehrere eigene Passkeys hinterlegen und mit eindeutigen Namen unterscheiden. Die Abteilungsanmeldung per PIN bleibt unverändert.

Die Funktion muss vom Betreiber freigeschaltet sein. Öffne die Verwaltung über https://admin.boskantine.de in einem unterstützten Browser auf deinem persönlichen Gerät. Bei einem abgebrochenen Gerätedialog kannst du es erneut versuchen. Bis dahin bleibt die gewohnte Passwort-Anmeldung verfügbar.

Wähle zuerst den gewünschten Tag. Dort siehst du alle Mittag- und Abendessenanmeldungen getrennt nach Standard und vegetarischem Wunsch. Du kannst Personen einzeln abmelden oder zwischen Standard und vegetarischem Wunsch umstellen. Erst wenn das Essen tatsächlich stattgefunden hat, rechnest du es mit Bezeichnung und Preis ab.

Aktiviere bei Bedarf unter Allgemeine Einstellungen die Stückzahlen beim Abendessen. Öffne danach in Mittag- & Abendessen den gewünschten Tag und Angebot für den Tag. Hinterlege die Bezeichnung, einen Hinweis (zum Beispiel „Ein Stück entspricht einer halben Pizza“) und optional einen angekündigten Preis. Wähle vor der ersten Anmeldung Nach Stück; danach bleibt die Einheit für diesen Tag gesperrt. Ohne diese Auswahl wird weiterhin pro Person abgerechnet.

Mitarbeitende wählen beim Anmelden 1 bis 10 ganze Stück. Personenanzahl und Stücksumme werden getrennt angezeigt. Zur Abrechnung gibst du entweder einen Stückpreis ein oder verteilst Gesamtausgaben und gemeinsamen Zuschlag auf alle Stücke. Nur bei der Gesamtkostenverteilung wird der errechnete Stückpreis im eingestellten Rundungsschritt aufgerundet. Vor dem Speichern siehst du die einzelnen Belastungen.

Über Person mit Stückzahl nachtragen kannst du eine weitere aktive Person auch nach der Abrechnung hinzufügen. Der normale Nachtrag verwendet den bisherigen Stückpreis und verändert keine anderen Konten. Bei unveränderten Einkaufskosten entsteht dadurch ein zusätzlicher Kostenbeitrag.

Mit Menge ändern korrigierst du eine vorhandene Menge mit Begründung. Bei einer Abrechnung über Gesamtkosten kannst du stattdessen ausdrücklich Neu verteilen wählen: Alle Anteile werden nach den neuen Stückzahlen berechnet. Prüfe die Vorschau sorgfältig. Alte Belastungen bleiben als stornierte Nachweise erhalten, neue Belastungen und der ausführende Admin werden protokolliert. Bereits übernommene oder zwischenzeitlich anderweitig veränderte Buchungen blockieren eine automatische Neuverteilung.

Anmeldungen bleiben beim jeweiligen Datum sichtbar, bis sie abgerechnet oder abgemeldet werden. Nutze die Datumsauswahl in der Essensverwaltung, um auch zurückliegende offene Tage sauber zu bearbeiten. Ein Zurücksetzen ist nur für klar erkennbare Fehlfälle gedacht – nicht als täglicher Abschluss.

„Vegetarisch gewünscht“ ist ein Wunsch, keine automatisch garantierte Variante. Die getrennte Zahl hilft bei Einkauf und Planung. Falls kein eigener Preis eingetragen wird, verwendet die Abrechnung den Standardpreis.

Die Seite fasst die gebuchten Frühstücksartikel und den Zutatenbedarf für die aktuelle Vorbereitung zusammen. Küchenbereiche und Reihenfolge strukturieren die Ausgabe. Prüfe zuerst die Mengen und nutze die Tabellenansicht, wenn du einzelne Bestellungen nachvollziehen musst.

Die Seite liefert Anregungen aus bereits angebotenen Mahlzeiten und Bestellmustern. Sie ist eine Entscheidungshilfe – sie erzeugt keine Anmeldung und verändert keine Daten.

Unter Produkte legst du Name, Beschreibung, Preis und Kategorie fest. Für Nicht-Frühstücksartikel kannst du Bestand und Mindestbestand führen. Frühstücksartikel werden über Rezepte und Zutaten vorbereitet, nicht über einen Verkaufsbestand.

Kategorien ordnen die Auswahl für Mitarbeitende. Zutaten bilden Rezepte und den Frühstücksbedarf ab. Mit „Zusammenfassen als“ bündelst du Varianten im Bedarf; Küchenbereich und Reihenfolge bestimmen, wo und in welcher Reihenfolge sie in der Vorbereitung erscheinen.

Nutze die Inventur für Produkte mit Bestandsführung. Zähle den realen Bestand, prüfe Abweichungen und schließe die Inventur erst ab, wenn die Werte plausibel sind. Verkäufe dürfen bei Bedarf unter null laufen, damit eine Zählabweichung nicht zu falschen Buchungen führt – die Inventur korrigiert anschließend den Bestand.

Produkte mit gepflegtem Mindestbestand werden im Dashboard hervorgehoben. Kontrolliere anschließend im Produktbereich den tatsächlichen Bestand und passe bei einer Inventur die Menge an.

Öffne Mitarbeiter, wähle die passende Zuordnung, trage den vollständigen Namen ein und speichere. Ein Anzeigename ist optional und dient nur der kompakten Darstellung in der Mitarbeiterauswahl.

Personen aus anderen Personenkreisen können bei Bedarf für den eigenen Arbeitsbereich aktiviert werden. Für Mitarbeitende anderer Abteilungen erscheint die Funktion nur, wenn ein getrenntes Gastkonto für diese Abteilung sinnvoll ist. Kontostände bleiben immer abteilungsscharf und werden nicht übernommen.

Beim Anlegen kannst du optional Aushilfsprofil aktivieren. Vor der ersten Buchung eines Tages muss die aushilfende Person ihren tatsächlichen Namen und ihre Dienststelle angeben. Diese Angabe wird für den Tag nachvollziehbar in Historie und Log festgehalten.

Nein. Die endgültige Löschung ist bewusst nur für Dienststellenadmins und den Owner vorgesehen und wird erst bei erfüllten Aufbewahrungs- und Kontovoraussetzungen angeboten. So bleiben Abrechnung und Nachweise geschützt.

Unter Abrechnung suchst du die Person und buchst den tatsächlich erhaltenen Betrag. Erst buchen, wenn das Bargeld wirklich in der Kantinenkasse liegt! Die Einzahlung reduziert offene Beträge; ein Rest bleibt als Guthaben. Jeden Vorgang nur einmal erfassen. Überweisungen sind keine Bareinzahlungen. Für Einkäufe, Auszahlungen, individuelle Kontobelastungen und Geldgeschenke verwendest du die fünf Schaltflächen unter den Summen.

In der Abrechnung dürfen Dienststellenadmins und Owner nur die letzten, eindeutig zuordenbaren Buchungen korrigieren. Als Abteilungsadmin wendest du dich bei einer falschen bereits gespeicherten Finanzbuchung an die zuständige Dienststellenverwaltung. Nie durch eine Gegenbuchung „verdecken“.

Unter Kostenübernahmen wählst du Datum und Essensart, lädst die angemeldeten Personen und bestimmst, wessen Essen übernommen wird. Die Übernahme bleibt nachvollziehbar und ist keine Barauszahlung.

Unter Kostenübernahmen → Getränkelage wählst du die ausgebende Person, die Getränkekategorie und das Ende. Vorgeschlagen wird der nächste Wechsel um 06 oder 18 Uhr. Danach starten: Je Profil wird genau das erste Getränk übernommen, auch bei Gästen und anderen Personenkreisen dieser Abteilung. Weitere Stücke bezahlt die bestellende Person selbst. Die Kasse bleibt unverändert.

Lage beenden stoppt nur weitere Einladungen. Eine fehlerhafte Bestellung lässt sich im Log → Personen & Buchungen mit Begründung zurücknehmen; bei einer gemischten Bestellung werden Einladung und Eigenanteil gemeinsam rückgängig gemacht. In einer noch laufenden Lage ist das Freigetränk anschließend wieder verfügbar.

Das Kassenbuch ist in Abrechnung integriert. Unter den Summen öffnest du den passenden Buchungsdialog: Einkauf aus Kasse für den tatsächlichen Belegbetrag eines bar bezahlten oder bar erstatteten Einkaufs; Einkauf als Guthaben für privat bezahlte Auslagen ohne Barauszahlung; Bargeld auszahlen für eine Auszahlung vom Personenkonto; Konto belasten für einen individuellen offenen Betrag ohne Bargeldbewegung (Begründung erforderlich); Geldgeschenk einzahlen für eine Zuwendung ohne Personenkonto. Im Dialog stehen die Auswirkungen auf Kasse und Konto. Wähle die Person und gib Betrag sowie gegebenenfalls eine Bemerkung ein. Bei Gastkonten ist die Zuordnung zum Aufenthalt erforderlich. Die Kassenbuchungen findest du unterhalb der Personen: 20 je Seite, weitere über „Älter“. Vergleiche den Buchbestand regelmäßig mit dem realen Kasseninhalt.

Einkauf aus der Kasse bezahlen / erstatten: Buche den tatsächlichen Belegbetrag genau einmal. Beispiel: 50 € mitnehmen, für 46,30 € einkaufen, 3,70 € zurücklegen – gebucht werden 46,30 €. Auch bei einem privat bezahlten Einkauf, der sofort bar erstattet wird, verwendest du diesen Vorgang. Nur die Kasse sinkt, das persönliche Guthaben bleibt unverändert. Person und Beleg/Verwendungszweck angeben. Solange das Geld unterwegs ist, stimmt der angezeigte Kassenbestand vorübergehend nicht mit dem Bargeld in der Kasse überein.

Einkaufsauslage als Guthaben: Nur verwenden, wenn ein privat bezahlter Einkauf dem persönlichen Konto gutgeschrieben und nicht bar erstattet wird. Denselben Einkauf nicht zusätzlich als Barausgabe buchen.

Mitarbeitende wählen ihr Profil und öffnen Beleg einreichen in der Menüleiste (auf dem Smartphone Beleg) oder unter Konto. Betrag, Verwendungszweck und ein lesbares Foto angeben. Unter Abrechnung → Belege prüfen kontrollierst du Person, Betrag und Beleg. Prüfe unbedingt, ob der Einkauf bereits erstattet wurde. Als Guthaben buchen erhöht nur das Personenkonto, nicht die Kasse. Ablehnen erfordert einen kurzen Grund. Belege und Prüfverlauf bleiben erhalten; es gibt keine automatische Bildlöschung.

Unter Abrechnung → Kasse prüfen / Übergabe trägst du das tatsächlich gezählte Bargeld ein. Eine Differenz muss kurz erklärt werden. Es wird nichts umgebucht. Ein anderer berechtigter Admin kann die Gegenprüfung bestätigen.

Unter Allgemeine Einstellungen → Buchungsregeln & Tageshinweis kannst du eine Negativgrenze einschalten; standardmäßig ist sie aus. Ab erreichtem Kontostand werden neue Bestellungen und Essensanmeldungen gesperrt. Konto und Belege bleiben erreichbar. Bestellschluss-Zeiten sind optional; leere Felder bedeuten keine Zeitbegrenzung. Ein Tageshinweis braucht ein Ablaufdatum.

Unter Kosten & Umlagen wählst du „Einmalig“ oder „Monatlich“, Betrag und Personen. Über „Gruppe auswählen“ kannst du mehrere Personen markieren und einzelne Haken wieder entfernen. „Gesamtbetrag aufteilen“ verteilt die Summe centgenau; „Betrag je Person“ belastet jede Person mit diesem Betrag.

Erst anlegen, dann prüfen und buchen. Der Bargeldbestand bleibt unverändert. Einmalige Umlagen können nur einmal gebucht werden; monatliche höchstens einmal je Monat. Es gibt keine automatische Buchung. Gastaufenthalte ordnest du separat unter Abrechnung zu.

Unter Produkte den Frühstücksartikel bearbeiten, „Nicht in der Frühstücksvorbereitung anzeigen“ anhaken und speichern. Das ist auch beim Anlegen möglich. Der Artikel bleibt bestellbar; nur Vorbereitungslisten, Zutaten- und Kochbedarf blenden ihn aus. Entferne den Haken, um ihn wieder anzuzeigen.

Die Auswertung fasst gebuchte Produkte nach Zeitraum und Kategorie zusammen. Sie hilft bei Bestellung und Planung, ersetzt aber nicht die Inventur. Als Abteilungsadmin siehst du nur Daten deines Arbeitsbereichs.

Dort pflegst du die Einstellungen deiner Dienststelle und steuerst – sofern freigegeben – welche Essensanmeldungen und vegetarischen Wünsche in deinem Arbeitsbereich angeboten werden. Ändere keine Einstellung nur für einen einzelnen Tag; nutze dafür die Essensverwaltung.

Das Log zeigt die jüngsten Aktionen, inklusive Datum und Uhrzeit. Über die Ansicht für die letzten 30 Tage kannst du bei Rückfragen weiter zurücksehen. Das Log dient der Nachvollziehbarkeit und kann nicht manuell bearbeitet werden.

Nutze Support bei technischen Problemen, unklaren Buchungen oder Verbesserungsvorschlägen. Beschreibe kurz: Was wolltest du tun, was ist passiert, wann war es ungefähr und welche Person oder welcher Bereich ist betroffen. Keine Passwörter oder PINs in Tickets eintragen.

Nach mindestens einer Minute im Hintergrund prüft die App automatisch Verbindung, Sitzung und App-Version. Daten werden nachgeladen; neue Versionen werden sicher geöffnet. Ungespeicherte Eingaben werden nicht ohne Rückfrage verworfen. Bei unbestätigten Buchungen zuerst den Buchungsstand prüfen. Eine abgelaufene Sitzung erfordert erneut die Anmeldung. Ohne Verbindung zeigt die App einen Hinweis mit Erneut laden.

Nein. iPhone, iPad und Android verlangen bewusst eine Bestätigung durch die nutzende Person. Das schützt vor ungewollten Installationen. Die WebApp muss nicht aus einem App-Store geladen werden: Nach dem Hinzufügen erscheint ein eigenes BOS-Kantine-Symbol auf dem Home-Bildschirm und öffnet den richtigen Zugang direkt.

1. Öffne den Zugang deiner Dienststelle in Safari.
2. Tippe unten oder oben auf Teilen – das Quadrat mit dem Pfeil nach oben.
3. Wähle „Zum Home-Bildschirm“, passe bei Bedarf den Namen an und tippe auf „Hinzufügen“.

Danach startet die WebApp über das neue Symbol. Erscheint „Zum Home-Bildschirm“ nicht, wurde der Link meist in einer anderen App geöffnet – über In Safari öffnen funktioniert es zuverlässig.

1. Öffne den Zugang deiner Dienststelle in Chrome.
2. Tippe auf das Menü mit den drei Punkten ⋮.
3. Wähle „Zum Startbildschirm hinzufügen“ oder – je nach Gerät – „App installieren“, dann bestätige die Auswahl.

Hersteller können die Bezeichnung leicht anders übersetzen. Entscheidend ist immer die Funktion zum Hinzufügen auf den Start- beziehungsweise Home-Bildschirm.

Verwende immer die eigene HTTPS-Adresse der Dienststelle, nicht den Verwaltungszugang. Der Home-Bildschirm-Link ersetzt keine Zugangsdaten: PIN, Passwort, Berechtigungen und automatische Abmeldung bleiben unverändert geschützt.